Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
Het complex Verspreide Percelen is een verzamelgrondexploitatie van de restpercelen van afgesloten grondexploitaties die verspreid over de stad liggen. Hieronder is aangegeven waar de verschillende deelgebieden zich bevinden.
Ruimtegebruik | m² | % |
|---|---|---|
Totaal plangebied | 374.626 | |
Te handhaven | - | |
Totaal ontwikkelgebied | 374.626 | |
Uitgeefbaar | 235.285 | 63% |
Uitgegeven | 71.888 | |
Nog uit te geven | 163.397 | |
Niet-uitgeefbaar | 139.341 | 37% |
Verharding | ||
Groen | ||
Water |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 534 woningen, 52.647 m² bedrijven, 8.449 m² bvo kantoren en 140864 m² bvo voorzieningen.
Programma | totaal | gerealiseerd 31-12-2024 | nog te realiseren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Na 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 534 | 307 | 227 | 193 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 52.647 | 42.889 | 9.758 | 5.398 | 2.981 | 1.379 | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 8.449 | 4.756 | 3.693 | 0 | 2.315 | 1.378 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 140.864 | 28.282 | 112.582 | 48.357 | 32.592 | 31.633 | 0 | 0 | 0 |
EGW | 146 | 111 | 35 | 1 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 |
Sociaal | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop duur | 51 | 16 | 35 | 1 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 |
MGW | 388 | 196 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal | 388 | 196 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan | |||||||||
PO | 35 | 35 | 1 | 2 | 5 | 27 | 0 | 0 | |
Bedrijven | 9.758 | 9.758 | 5.398 | 2.981 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | |
Logistiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Industrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Modern/gemengd | 9.758 | 9.758 | 5.398 | 2.981 | 1.379 | 0 | 0 | 0 | |
Binnenstedelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In onderstaande tabel is het nog te realiseren programma per deelgebied weergegeven .
Programma | deelproject | nog te realiseren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 1M De Laren/1N De Wierden | 1 | 1 | - | - | - |
2Q2 Annapark Tijdelijke woningen | 192 | 192 | - | - | - | |
2X7 Eco-Zone Noorderplassen | 21 | - | - | - | 21 | |
4E Europakwartier | 13 | - | 2 | 5 | 6 | |
Totaal woningbouw | 227 | 193 | 2 | 5 | 27 | |
Bedrijven (m2) | 2E5 Frezersplaats | 3.181 | 3.181 | - | - | - |
2U Hollandsekant | 667 | 667 | - | - | - | |
3T Stripheldenbuurg | 5.910 | 1.550 | 2.981 | 1.379 | - | |
Totaal bedrijven | 9.758 | 5.398 | 2.981 | 1.379 | 0 | |
Kantoren (m2 bvo) | 2H3 Verzetswijk | 1.378 | - | - | 1.378 | - |
2V Gooisekant | 2.315 | - | 2.315 | - | - | |
Totaal kantoren | 3.693 | 0 | 2.315 | 1.378 | 0 | |
Voorzieningen (m2 bvo) | 2P2 Fanny Blankers Koen Park | 23.318 | - | 6.153 | 17.165 | - |
2Q2 Annapark Tijdelijke woningen | 3.300 | 3.300 | - | - | - | |
3Z7 Glastuingebouwgebied | 85.655 | 44.748 | 26.439 | 14.468 | - | |
4M Cascadepark West | 309 | 309 | - | - | - | |
Totaal voorzieningen | 112.582 | 48.357 | 32.592 | 31.633 | 0 |
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
De algemene typering van de grondexploitatie Verspreide Percelen is dat het restverkopen, dan wel (rest)werkzaamheden betreft. Jaarlijks kan hierdoor de grondexploitatie qua inhoud en programma wijzigen ten opzichte van het vorige jaar door toevoeging of afsluiting van deelprojecten. Na afsluiting wordt de positieve of negatieve boekwaarde van het deelproject direct genomen en verwerkt in het weerstandsvermogen.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 0,55 miljoen nadelig op EW per 31-12-2030. De totale kosten zijn begroot op € 52,23 miljoen en de totale opbrengsten zijn begroot op € 51,92 miljoen Van de kosten en de opbrengsten is reeds circa 64% gerealiseerd. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2030 (einde looptijd).
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 3,6 miljoen.