Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 6.410.859 | 8.367.402 | -1.956.543 |
Opbrengsten (€) | 13.726.167 | 11.973.873 | -1.752.294 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 268 | 76 | -192 |
Bedrijven (m²) | 8.160 | 7.486 | -674 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 48.048 | -1.068 | -49.116 |
De grondexploitatie Verspreide Percelen is de verzamelplaats van de restantpercelen en werkzaamheden van afgesloten grondexploitaties. In 2024 zijn er twee nieuwe projecten toegevoegd namelijk De Laren & de Wierden en Europakwartier West. Daarnaast is het project Sieradenbuurt afgesloten.
In 2024 zijn er 76 woningbouwkavels uitgegeven, 192 minder dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een vertraging in het project tijdelijke woningen Annapark. Bij de bedrijventerreinen zijn er 674 m² minder uitgegeven dan begroot, omdat de uitgifte aan de Hollandsekant is doorgeschoven naar 2025. Door een vertraging bij de uitgifte in het Glastuingebied is er voor 49.116 m² minder aan voorzieningen uitgegeven.
De kosten laten een overschrijding zien van € 1,96 miljoen, veroorzaakt door een niet begrote afdracht aan het weerstandsvermogen van € 3,1 miljoen in verband met de afsluiting van een deelproject. Daartegen over staat dat er € 1,3 miljoen minder kosten zijn gemaakt voor bouw- en woonrijp maken, vanwege vertragingen in de uitvoering van verschillende projecten. De opbrengsten laten een onderschrijding zien van € 1,75 miljoen, wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging van de uitgifte in het Glastuinbouwgebied.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 6.127.775 | -549.501 | -6.677.275 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 2.813.774 | 3.599.536 | -785.762 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 51% | 64% | 14% |
Woningbouw (totaal programma) | 520 | 534 | 14 |
Bedrijven (m²) | 52.605 | 52.647 | 42 |
Kantoren (m² bvo) | 8.449 | 8.449 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 148.010 | 140.864 | -7.146 |
Eindjaar | 2027 | 2030 | -3 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 6,68 miljoen tot € 0,55 miljoen nadelig. Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,79 miljoen tot € 3,6 miljoen De voortgang in realisatie is gestegen met 14%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het toevoegen en afsluiten van deelprojecten.
Het programma is toegenomen met 14 woningen. Dit komt door de toevoeging van een tweetal projecten. De vierkante meters bedrijventerreinen zijn toegenomen met 42 m² door aanpassing van de kavels in de Striptekenaar. Op het Fanny Blankers-Koen Park is een tweetal kavels uit exploitatie gehaald, omdat deze te incourant waren. Hierdoor zijn de voorzieningen met 8.146 m² bvo afgenomen.
De looptijd is vertraagd met 3 jaar naar 2030 door een aanpassing van de looptijd van het project Eco-Zone Noorderplassen.