Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2024
JAARVERSLAG | Begroot | Resultaat | Verschil |
---|---|---|---|
Kosten (€) | 1.813.227 | 1.166.343 | 646.884 |
Opbrengsten (€) | 1.225.684 | 1.052.885 | -172.799 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 72 | 72 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 40 | 40 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 439 | 430 | -9 |
De grondexploitatie Openbaar Gebied kenmerkt zich door het telkens opnemen van nieuwe projecten en het afronden en afsluiten van projecten. In 2024 is er één nieuw project toegevoegd; project uitgifte transformatorhuisjes en zijn er twee projecten afgesloten; Waterstate en winkeluitbreiding Stationsstraat.
Het uitgegeven programma is nagenoeg conform het begrote programma. De kosten laten een onderschrijding zien van € 0,65 miljoen Het bouw- en woonrijp maken van de projecten Vomar Centrum Haven en Inpassing ICA Annapark zijn vertraagd en doorgeschoven. De opbrengsten laten ook een onderschrijding zien van € 0,17 miljoen De begrote grondopbrengsten bij het project Porter House Noorderplassen zijn vertraagd en doorgeschoven.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
GRONDEXPLOITATIE | 2024 | 2025 | Verschil |
---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | 1.196.556 | 1.843.238 | 646.682 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 110.279 | 1.715.291 | -1.605.012 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 90% | 82% | -8% |
Woningbouw (totaal programma) | 308 | 307 | -1 |
Bedrijven (m²) | 6.763 | 6.803 | 40 |
Kantoren (m² bvo) | 1.138 | 1.138 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 553.755 | 554.986 | 1.231 |
Eindjaar | 2025 | 2027 | -2 |
\
Het plansaldo van de grondexploitatie is verbeterd met € 0,65 miljoen tot € 1,84 miljoen voordelig. En het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 1,61 miljoen tot € 1,72 miljoen De voortgang in realisatie is gedaald met 8%. Dit komt door het toevoegen van nieuwe projecten.
Het programma is afgenomen met 1 woning, het areaal bedrijventerrein is toegenomen met 40 m² en de voorzieningen zijn toegenomen met 1.231 m² bvo.
De looptijd is vertraagd met 2 jaar naar 2027. De oorzaak is de vertraging bij het project Bouwen door de Buurt Gemberpad, de planuitwerking vergt meer tijd dan eerder geraamd.