Projectomschrijving
Het plangebied behelst een oppervlak van in totaal 111,15 ha. Van het exploitatiegebied is 53,6 ha. uitgeefbaar (48%). Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 253 woningen.
De kosten (€ 102,3 miljoen) en opbrengsten (€ 118,4 miljoen) hebben betrekking op de gemeentelijke grondexploitatie. Van de kosten en opbrengsten is reeds 82% gerealiseerd. De verwachting is dat het project in 2030 is afgerond.
Het financieel resultaat is € 17,51 miljoen voordelig op eindwaarde (EW) per 31-12-2030. Het benodigd risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 5,57 miljoen
Samenvatting 2025
Programma | |
|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 253 |
Bedrijven (m²) | - |
Kantoren (m² bvo) | - |
Voorzieningen (m² bvo) | - |
Planning en voortgang | |
Eindjaar | 2030 |
Voortgang realisatie (%) | 82% |
Saldo (€) | |
Kosten | 102.300.000 |
Opbrengsten | 118.380.000 |
Plansaldo Nominaal | 16.080.000 |
Plansaldo EW 31-12-2030 | 17.510.000 |
Plansaldo NCW 1-1-2025 | 15.500.000 |
Risicoprofiel (€) | |
Benodigd risicokapitaal | 5.570.000 |
Historische besluitvorming
De gemeenteraad heeft in 2000 het ontwikkelingsplan (OP) met bijbehorende exploitatiebegroting vastgesteld. Een groot deel van de beschikbare grond van Overgooi is in 2016 afgewaardeerd tot landbouwwaarde en aangemerkt als strategische grondvoorraad (ook wel materiele vaste activa (MVA)-gronden). Sindsdien is het project opgedeeld naar grondexploitatie (complex 189) en MVA-gronden (complex 188). De verdeling tussen deze twee complexen is weergegeven op de plankaart in hoofdstuk 3, de MVA-gronden staan gearceerd weergegeven.
Planologisch juridische kaders
Het bestemmingsplan Villapark Overgooi dat deze grondexploitatie mogelijk maakt is op 28-8-2014 door de gemeenteraad vastgesteld (raadsbesluitnummer RV-52/2014) en onherroepelijk geworden.
Voortgang
Behaalde mijlpalen | |
2000 | Ontwikkelingsplan vastgesteld |
|---|---|
2000-2023 | Levering van 184 woningen (73% van totaal programma geleverd) |
Afgerond afgelopen jaar | |
2024 | Levering van 7 woningen (3% van totaal programma geleverd) |
Verwachte activiteiten 2025 | |
2025 | Leveren van 10 woningen (4% van totaal programma) |
Ontwikkelingen 2026 en verder | |
2026-2029 | Leveren van 52 woningen (21% van totaal programma) |
2030 | Afronding terreinafwerking |
2030 | Afsluiting grondexploitatie |
In 2024 zijn er 7 PO-kavels geleverd. Fase 1 is geheel uitgegeven en daar vindt de laatste terreinafwerking plaats. Voor fase 2 Zuid zijn er nog 50 kavels voor 62 woningen uit te geven. Hiervan zijn 4 kavels bestemd voor in totaal 16 geclusterde woningen (4 woningen per kavel). De laatste tranche PO-kavels is in januari 2025 in de verkoop gebracht. Doordat kavels uit eerdere tranches soms terugkomen is er sprake van versnippering in de uitgifte.
De investeringen volgt de fasering van het woningbouwprogramma. Na de uitgifte van kavels wordt er waar mogelijk gewerkt aan de terreinafwerking. De verwachting is dat er de komende jaren verder wordt gewerkt aan inritten en huisaansluitingen, verder staat de terreinafwerking voor de Meentweg en de Landschapszone op de planning.
Overgooi fase 2 Zuid is in eerder stadium opgehoogd en de riolering is dusdanig aangelegd zodat verkaveling plaatsvindt conform het ontwikkelingsplan. Het uitgiftetempo van de kavels is zo snel als mogelijk, zolang de markt het toe laat.