Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Ruimtegebruik | m² | % |
---|---|---|
Totaal plangebied | 293.904 | |
Te handhaven | - | |
Totaal ontwikkelgebied | 293.904 | |
Uitgeefbaar | 83.281 | 28% |
Uitgegeven | ||
Nog uit te geven | 83.281 | |
Niet-uitgeefbaar | 210.623 | 72% |
Verharding | 22.853 | |
Groen | 110.048 | |
Water | 77.722 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 310 woningen.
Programma | totaal | gerealiseerd 31-12-2024 | nog te realiseren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Na 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 310 | 310 | 60 | 125 | 125 | ||||
Bedrijven (m²) | |||||||||
Kantoren (m² bvo) | |||||||||
Voorzieningen (m² bvo) | |||||||||
EGW | 310 | 310 | 60 | 125 | 125 | ||||
Sociaal | |||||||||
Huur midden | |||||||||
Huur duur | |||||||||
Koop goedkoop | |||||||||
Koop midden | |||||||||
Koop duur | 310 | 310 | 60 | 125 | 125 | ||||
MGW | 0 | ||||||||
Sociaal | |||||||||
Huur midden | |||||||||
Huur duur | |||||||||
Koop goedkoop | |||||||||
Koop midden | |||||||||
Koop duur | |||||||||
Waarvan | |||||||||
PO | 0 |
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Het plan is om de verschillende woonvelden met in totaal circa 310 woningen in een aantal tenders van circa 60 woningen per keer aan te gaan bieden. Afhankelijk van de marktomstandigheden zal bij het starten van de tenders beoordeeld worden of meerdere woonvelden gecombineerd als tender worden aangeboden.
- Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan in 2025, binnen de kaders van het huidige ontwikkelingsplan
- Uitwerking hoofdstructuur 2025/2026
- Voorbereiding start bouwrijp maken eiland 2025/2026
- Bouwrijp maken van het gebied in 2026/2027
- Opstellen verkavelingsplan 2026
- Opstellen inrichtingsplannen in 2026/2027
- Tender + selectiefase 2027
- Eerste gronduitgifte medio 2028 verwacht
- Laatste gronduitgifte 2031 verwacht
- Afronding terreinafwerking eind 2033
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering en looptijd
Het financieel resultaat is € 35,24 miljoen voordelig op EW per 31-12-2033. De totale kosten bedragen op € 38,41 miljoen en de totale opbrengsten € 70,4 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds circa 4% gerealiseerd. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2033 (einde looptijd) ), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigd risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 20,39 miljoen.