Dit onderdeel van de grondexploitatietoelichting heeft een relatie met de jaarrekening. Op hoofdlijnen wordt toegelicht of het begrote programma, kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd. In tabel 2-1 is de begroting vergeleken met de realisatie over het jaar.
Door de toevoeging van Fase 5 zijn administratief alle boekwaarde (van meerdere jaren) van Fase 5 in 2024 in één keer geactiveerd in de grondexploitatie.
De onderstaande verschillenverklaring in hoofdstuk 2 is dus exclusief de effecten van het toevoegen van Fase 5. Voor de toelichting van de verschillen veroorzaakt door Fase 5 verwijzen we naar de vastgestelde grondexploitatie. |
|---|
PROGRAMMA & FINANCIËN | begroot | gerealiseerd | verschil | Boekwaarde | Verschillen (excl. Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
programma | |||||
woningbouw (aantallen) | 182 | 178 | -4 | -4 | |
bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 | ||
kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | ||
voorzieningen (m² bvo) | 24.431 | 20.724 | -3.707 | -3.707 | |
financiën | |||||
totale kosten (€) | 43.246.456 | 62.176.646 | -18.930.190 | 29.561.286 | 10.631.096 |
totale opbrengsten (€) | 33.505.706 | 28.986.128 | -4.519.578 | -4.519.578 | |
plansaldo 2024 (€) | -9.740.750 | -33.190.518 | -23.449.768 | 6.111.518 |