In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht. Voor een inhoudelijke toelichting op de verschillen wordt verwezen naar de geheime toelichting.

Overzicht verschillen

 
Programmering
De prognose van het te realiseren woningbouwprogramma is geactualiseerd, door de toevoeging van Fase 5 en op basis van een nadere detaillering van de fases (en bouwvelden) in verkavelingsstudies, -plannen en inrichtingsplannen.
Met het verwerken van het 2e addendum op het Ontwikkelingsplan Almere Hout 2024 omvat de totale planvorming  5.571 woningen, inclusief het woningbouwprogramma van Fase 5. Het woningbouwprogramma van fase 5 bestaat voor een groot gedeelte uit sociaal en betaalbaar woningen.
Fase 5 voegt 1.500 woningen toe aan het programma, inclusief 106 woningen die voortkomen uit amendement (RG-137/2019). Deze woningen stonden oorspronkelijk geprogrammeerd in fasen 1 tot en met 4. Omdat in het 2e addendum is geconcludeerd dat deze ruimtelijk niet (meer) inpasbaar zijn in die fasen, zijn ze toegevoegd aan Fase 5. Hierdoor is het totale aantal woningen in de fasen 1 tot en met 4 met 106 naar beneden bijgesteld. Daarnaast is gekeken hoe de vastgestelde verdeling van 30% sociaal, 20% betaalbaar en 50% vrije sector behaald en geoptimaliseerd kan worden voor de fasen 3 tot en met 5. Deze optimalisatie heeft geleid tot een bijstelling van 92 woningen in de fase 3 en 4.
Een opwaartse bijstelling van 20 woningen is het gevolg van de toevoeging van 13 woningen beschermd wonen en 7 geclusterde woonzorgvoorziening binnen de voorzieningen van fase 5. De overige 11 woningen zijn een neerwaartse bijstelling als correctie op eerder gerapporteerde aantallen. In voorgaande jaren zijn namelijk per abuis fouten gemaakt over meerdere jaarschijven, waardoor het totaal aantal woningen te hoog werd weergegeven.
Met deze bijstellingen voldoet Nobelhorst aan het totaal aantal van 5.571 woningen zoals meegegeven is in het 2^e Addendum.

Einddatum
De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2034. Door de toevoeging van Fase 5 is de looptijd met 2 jaar verlengd.
 
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 15,12 miljoen verbeterd. In totaal zijn de kosten met € 13,28 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor en de opbrengsten met € 23,51 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden zijn gestegen met € 3,40 miljoen waardoor er een voordeel is ontstaan.

Cashflowgrafiek en looptijd
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow van MPGA 2024 en MPGA 2025 zien. De belangrijkste reden van het verschil tussen beide cashflows is de toevoeging van Fase 5 aan Nobelhorst. Daarnaast zijn er kleinere verschillen veroorzaakt door de langere looptijd en verschuivingen in de fasering van de kosten. De fasering van fase 4 is bijgesteld op basis van inschatting het opname vermogen van de markt.

Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 24,4 miljoen tot € 119,9 miljoen op eindwaarde ten opzichte van vorig jaar.